KSeF już od 1.02.2026 obowiązkowy
Obowiązek wysyłania faktur do KSeF obowiązuje:
od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT)
od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych
do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF, jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 000 zł, ale trzeba rozpocząć korzystanie od razu po przekroczeniu tej kwoty
Niezależnie od daty wysyłki obligatoryjne będzie pobieranie faktur już od 1.02.2026.
Jeśli korzystasz z DGCS System nie martw się, jesteś przygotowany.
Integrację z KSeF 2.0 otrzymasz w ramach aktywnego abonamentu.
Jeśli Twój abonament nie jest aktywny skontaktuj się z nami: 62 734 76 40 oraz 509 688 690
Korzystasz z programów DOS – dowiedz się jak możemy Ci pomóc przejść na DGCS System kliknij tutaj
Jak obsługiwany jest KSeF w programach DGCS System:
Sprzedaż
połączenie z KSeF
wysyłka faktur wystawionych w programie do KSeF
wybór wysyłki automatyczna lub inicjowana przez klienta
Księgowość
DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów
DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów dla biur rachunkowych
DGCS System Księga Handlowa dla biur rachunkowych
pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF
automatyczne księgowanie
podgląd dokumentów
Szczegółowa instrukcja obłsugi w programach DGCS System
Instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące konfiguracji programu, nadawania uprawnień, generowania tokenów i certyfikatów oraz wysyłania i pobierania faktur z KSeF.
Dokument ten będzie systematycznie rozwijany i uzupełniany o opisy kolejnych przydatnych funkcji oraz aktualizacje związane z rozwojem systemu KSeF.
Link do instrukcji: instrukcja
DGCS Portal KSeF w mojksiegowy24.pl
Narzędzie przygotowane do współpracy firmy i biura rachunkowego,
Korzyści dla biura:
- przygotuj dekrety w DGCS System
- udostępnij klientowi do Portal KSeF DGCS gotowe dekrety do opisu dokumentów
- pobierz do księgowania opisane dokumenty od klienta
- zaksięguj prawidłowo przygotowane dokumenty w DGCS System
- zmień pomyłkowe lub błędnie oznaczone dokumenty
- zapytaj kontrahenta o konkretny dokument pozostając w systemie
udostępnij - klientowi fakturowanie